Почему в 1С 3.0 не выполняется равенство БУ=НУ+ПР+ВР?
Добрый день, коллеги!
Веду учет в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.58).
В январе 2019г ООО на ОСНО приобрело в лизинг грузовое авто. ООО применяет ПБУ 18/02. Так как лизинговые платежи рассчитаны на 36 месяцев, а амортизация линейным способом на 85 месяцев, то сумма принимаемых в НУ лизинговых платежей гораздо больше амортизации по НУ. Таким образом образовались ВР. При закрытии января 2019г равенство БУ=НУ+ВР+ПР выполнялось и в дальнейших месяцах также. После закрытия декабря 2019г равенство перестало выполняться причем помесячно, начиная с января. Примечательно, что при проверке стуктуры расходов в Анализе учета по налогу на прибыль ошибки нигде нет, то есть не выделена никакая часть расходов. Перепроводила закрытие периодов уже много раз, итог один - равенство не выполняется. Пробовала отменить проведение всех операций связанных с поступлением ОС в лизинг, принятием к учету ОС, оплатой аванса и поступлением лизинговых услуг. После перепроведения равенство выполнялось.
Мой вопрос таков: возможно ли что связано это с ВР или внесением изменений в саму базу при обновлении в январе 2020 в части учетной политики ( раньше так е применяли ПБУ 18/02, но после обновления 1С в учетной политике учет ОНО и ОНА по умолчанию выбран "ведется балансовым методом с отражением ПР и ВР")? Я связываю эту ошибку в равенстве с обновлением конфигурации, так как до него равенство выполнялось.
Веду учет в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.58).
В январе 2019г ООО на ОСНО приобрело в лизинг грузовое авто. ООО применяет ПБУ 18/02. Так как лизинговые платежи рассчитаны на 36 месяцев, а амортизация линейным способом на 85 месяцев, то сумма принимаемых в НУ лизинговых платежей гораздо больше амортизации по НУ. Таким образом образовались ВР. При закрытии января 2019г равенство БУ=НУ+ВР+ПР выполнялось и в дальнейших месяцах также. После закрытия декабря 2019г равенство перестало выполняться причем помесячно, начиная с января. Примечательно, что при проверке стуктуры расходов в Анализе учета по налогу на прибыль ошибки нигде нет, то есть не выделена никакая часть расходов. Перепроводила закрытие периодов уже много раз, итог один - равенство не выполняется. Пробовала отменить проведение всех операций связанных с поступлением ОС в лизинг, принятием к учету ОС, оплатой аванса и поступлением лизинговых услуг. После перепроведения равенство выполнялось.
Мой вопрос таков: возможно ли что связано это с ВР или внесением изменений в саму базу при обновлении в январе 2020 в части учетной политики ( раньше так е применяли ПБУ 18/02, но после обновления 1С в учетной политике учет ОНО и ОНА по умолчанию выбран "ведется балансовым методом с отражением ПР и ВР")? Я связываю эту ошибку в равенстве с обновлением конфигурации, так как до него равенство выполнялось.
Comments
-
Главное - Учетная политика - История изменений - сколько записей? Какие это записи?Цитата: но после обновления 1С в учетной политике учет ОНО и ОНА по умолчанию выбран "ведется балансовым методом с отражением ПР и ВР")?Это только с 2020?
Что выбрано в 2019 - затратным методом? -
Kamushek, Добрый день!
Я не сильно разбираюсь в обновлениях, но до обновления в январе 2020 точно помню, что в разделе учетной политики раньше было только два варианта учета ОНО и ОНА - ведется и не ведется. С 2019, как и ранее был выбран вариант ведется. После обновления в январе 2020 увидела, что в этом разделе учетной политики появились 4 варианта отражения в учете ОНО и ОНА - не ведется, ведется балансовым методом, ведется бал.методом с отражением ПР и ВР, ведется затратным методом. Автоматически после обновления был выбран балансовый метод с отражением ПР и ВР.
Прилагаю скрины -
Цитата: Главное - Учетная политика - История изменений - сколько записей? Какие это записи?Мне бы это посмотреть...
У вас на 2019 год должна быть учетная политика - затратным методом.
На 2020 вы выбираете согласно Новой редакции ПБУ 18/02... -
Цитата: Цитата: Главное - Учетная политика - История изменений - сколько записей? Какие это записи?Мне бы это посмотреть...У вас на 2019 год должна быть учетная политика - затратным методом.Прикрепила скрины истории изменений учетной политики. Возможно я меняла вручную, я уже что только не пробовала менять, потому что меня эта ошибка в анализе учета по надогу на прибыль напрягла.
Прикрепила еще скрин анализа по учету НП после того как отменила проведение документов связанных с оплатой, поступлением, принятием ОС и поступлением лизинговых услуг. В учете нет ВР и ПР и поэтому равенство выполняется.
Пробовала изменить в учетной политике с 2017г и 2019г флажок на затратный метод. Перепровела все документы, в том числе и лизинговые - равенство не выполняется🤯
